学会工程签证管理 打造共赢的战略合作关系 稳步推进工程建设
前言：为全面实现战略目标，学习进一步加强工程签证管理，积极打造“诚信、阳光、共赢”的战略合作关系，稳步推进工程建设，初入房地产行业可学习本管理办法进行管控。
01一、工程签证
1、工程签证线上系统办理流程：施工单位在系统提报签证及相关资料，工程部在48小时内完成审核，技术部在24小时内完成审核，报地区公司主管工程领导（或项目总经理）48小时内完成审批，并盖章返回施工单位。
未按时间节点审批的，每违反一次，给予责任人降三级工资处分；一个月内累计超过3次的，给予责任人开除处分。
为规避签证考核，该签未签的，每违反一次，给予责任人降三级工资处分。
凡发生大量遗留签证且原始凭证缺失的，给予工程部经理降职、项目经理免职、工程部工程师降薪处罚。工程签证内容不属实，弄虚作假的，每违反一次，给予相关责任人降三级工资直至开除处分。
2、签证工作发生前，工程部须下发指令单（合同内约定的确认类签证除外）。签证事项完成后，施工单位应按合同约定期限上报签证单。
3、在工程签证办理流程中，由工程部资料员收发签证单，并建立收发台帐，其他任何人不得私自收发。私自收发的，给予责任人降三级工资处分。
4、工程签证的原始凭证需附照片（必要时可录视频），照片需体现施工部位、施工时间、施工内容、施工前中后照片对比，必须由两名以上工程部工程师当天签署完毕，并返回施工单位，由资料员存档并登记台账。每违反一次，给予工程部工程师降一级工资处分；一个月内累计超过3次的，给予工程部工程师开除处分。原始凭证应当天办理，工程量计算式、相关测量数据、施工方案、施工照片应完整且反映施工的真实性。
5、若签证意见与施工单位有分歧时，工程部须在48小时内签署意见返还施工单位并存档，工程部须主动沟通，在10天内与施工单位协商解决完毕。
6、工程签证作为施工单位当期实际完成工程量的一部分，按合同规定的支付比例，随工程进度款一并支付。
二、确认类签证
1、在施工过程中，工程部须每天做好确认类签证的原始凭证，待工程完成后，5天内统一办理确认类签证。工程部须督促施工单位在规定的时间内完成上报，若因施工单位原因未及时办理签证的，工程部须及时发函至施工单位督促办理，杜绝遗留签证的发生。
2、明确须办理确认类签证的内容如下：
（1）基坑土方挖运的挖土范围、挖填方式、土质类别、运土距离；
（2）基坑土方回填的回填范围、回填方式、完成面标高、回填材料；
（3）室外管网土方的土质类别、机械型号、堆放场地、管沟截面尺寸、开挖及回填方式；
（4）钢筋连接方式、马凳筋的布臵方式；
（5）砖胎模的材质、厚度、砖胎模抹灰的遍数、厚度及砂浆配比；
（6）施工电梯基础、塔吊基础的做法、尺寸；
（7）大型机械进出场次数、进出场时间；
（8）商品砼的泵送方式、泵送高度、输送泵的型号类别；
（9）砌块墙下无梁时需在板中加筋的的范围；小墙垛、卫生间内砌体墙下板中加筋的长度、与板洞加筋是否代替；
（10）二次结构及地面垫层等若使用非商品砼，需对使用范围进行确认；
（11）若总工室未下发构造柱定位图的，构造柱实际布臵方式。
三、转扣签证
1、转扣签证内容发生前，工程部须书面或以合同约定的企业邮箱通知责任施工单位，约定合理的整改时间进行整改，施工单位须3天内回复是否进行整改，若不按时回复或回复不进行整改的，工程部可另行委托其他单位进行整改，所发生的费用从责任施工单位当期工程款中扣回，转扣具体金额以合同约定的计价方式为准。未按要求办理的，每违反一次，给予责任人降三级工资处分。转扣工作联系函件描述不得流于形式，应针对转扣内容进行概述，并附加相关的照片以及转扣施工内容的估算工程量。
2、转扣签证办理后，工程部必须在24小时内发函（附上该签证单的复印件）送达至被转扣单位并签收。如其拒不签收且不使用信息化平台，工程部则采用特快专递邮寄给该单位，在邮寄单上填写函件具体的内容，并将回执存档。必要时采取公证送达。
3、施工单位对转扣签证存在异议的，在收到转扣单5天内须书面或以合同约定的企业邮箱通知建设单位，转扣金额10万元以下的，由工程部经理与相关责任单位进行谈判，转扣金额10万以上（含）的，由主管工程领导组织与相关责任单位进行谈判，明确责任划分，确定转扣金额。涉及转扣内容的签证单要有被转扣单位的书面确认手续。如被转扣单位拒不确认，工程部收集相关转扣的书面依据，作为签证单的附件。
4、工程部每月梳理转扣签证，凡责任单位不认同转扣事实或转扣工程量的应及时调协解决，如工程部协调无果应及时组织招投标及采购部、预决算部、总工室、运营部共同商讨解决，以免影响结算。
5、交楼后3个月内，由工程部组织责任施工单位进行维保修工作。业主报修后物业服务中心立即通过发邮件至指定责任施工单位企业邮箱或录音电话等有效方式通知进场维修，责任施工单位须在24小时内回复是否进行维修，若不按时回复、回复不进行维修、维修不及时或维修后质量仍不合格的，可由维保修大队或委托第三方单位进行维修，并按合同约定转扣责任施工单位。
6、交楼3个月后，由物业公司牵头进行维保修工作。业主报修后物业服务中心立即通过发邮件至责任施工单位企业邮箱或录音电话等有效方式通知进场维修，责任施工单位须在24小时内回复是否进行维修，若不按时回复、回复不维修、维修不及时或维修后质量仍不合格的，可由物业维保修大队或委托第三方进行维修。维修时须做好施工前、中、后的照片资料，维修完工后24小时内办理《维修工程签证单》，按实事求是的原则计算工程量，并按施工合同约定进行转扣。
四、监督管理及考核规定
1、强化签证办公室的职能，接受施工单位在签证办理方面的投诉，在项目现场大门、施工单位办公区等明显的位臵设置公告牌，公告签证投诉专用邮箱、24小时投诉录音电话。
2、运营中心每月开展签证专项监察，对原始凭证、签证工作的及时性、真实性、合理性进行检查及考核。对工作流于形式或签证工作拖延办理的，影响合作共赢的，给予相关责任人问责、降薪、降职、免职处分；涉及营私舞弊、弄虚作假、有意损害公司利益的，给予相关责任人开除处分。
3、所有工程部需引以为戒，高度重视签证管理工作，严格控制签证的时效性，及时办理签证，对已产生的遗留签证在要求的时间内完成办理；严格按制度、按签证管理办法规范签证办理。
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